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        集團公告
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        關于新城區域2017年以來幼兒園、中小學校舍建設情況專項審計調查整改結果的公告
        發布日期:2021-03-18  點擊量:287

        舟山市審計局于2020720日至927日對新城區域2017年以來幼兒園、中小學校舍建設情況進行了專項審計調查。針對市審計局舟審投調報〔20208號專項審計調查報告中提出的主要問題,集團領導高度重視,組織召開會議專題部署整改工作,于1月底完成專項審計整改報告,現將整改結果公告如下:

        一、關于“規劃建設任務未全部完成”問題的整改。針對鼓吹山幼兒園仍處于項目前期申報中的問題。主要原因是該項目因新城管委會土地選址變更,列入市屬國有企業2020年重點投資項目計劃實施。選址變更后,該項目已于20201215日完成EPC招標工作,計劃于2021年完工投用。

        整改措施:城投集團今后將嚴格按照規劃及年度計劃內容實施。

        二、關于“建設程序倒置”問題的整改。針對勝山三期幼兒園項目在取得初步設計及概算批復后才申請項目建議書審批,在中標通知書發出前就已提前簽訂施工合同的問題。

        整改措施:在項目推進過程中,嚴格執行建設程序相關規定,落實責任處室及責任人嚴格核查各程序時間節點,按規定辦理前期審批及合同相關手續。

        三、關于“招投標不規范”問題的整改。針對勝山三期幼兒園招標不規范:項目實際建設進度背離邀請招標申請理由、中標單位不符合邀請招標設定的條件、招標邀請條件設置不合理的問題。

        整改措施:對下屬公司相關負責人予以批評教育并作出檢討及經濟罰款;對該項目招標代理機構的失職行為給予5000元經濟罰款的決定。此外,進一步完善公司招投標內控管理制度,出臺規范工程項目招投標管理、內部招投標及采購程序等制度;要求所有項目招標管理中,嚴格按照招標管理辦法,嚴格審核招標文件內容,嚴禁設置不公正、不合理的條件,杜絕類似情況再次發生。

        四、關于“工程管理及合同執行不到位”問題的整改。一是第五小學主體工程和附屬工程的項目經理出勤率過低。二是第五小學項目班子成員未經許可擅自更換。三是施工現場簽證普遍嚴重滯后且部分簽證不規范。四是有4個建設項目施工用臨時圍墻單獨發包,主體工程支付時未予扣除,重復支付臨時圍墻工程款36.55萬元的問題。

        整改措施:對相關施工單位及項目經理進行追責,對內部管理相關責任人進行批評教育;臨時圍墻重復支付的36.55萬元已全部收回。此外,對現行的工程管理制度進行梳理,對原有工程建設管理、工程預決算管理等內控制度進行修訂,并予以嚴格執行,加強規范管理。

        五、關于“建設資金管理不規范”問題的整改。一是有4個項目無依據提前支付工程進度款650.52萬元。二是有3個項目工資性工程進度款未足額匯入工人工資專用賬戶。三是有6個項目未按合同約定提供履約保函或支付工程預付款的問題。

        整改措施:進一步加強項目費用支付管理,嚴格規范資金支付流程。對現行財務制度進行梳理,對原有的基本建設財務管理制度進行修訂。

         

        舟山海城建設投資集團有限公司

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